Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «О бюджете Глебовского сельского поселения на 2017 год»
ДОХОДЫ
Прогноз доходов бюджета Глебовского сельского поселения рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2017 год .
Учтены изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ярославской области, планируемые с начала 2017 года.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2017 год - 26 850,0 тыс. руб., уменьшение к ожидаемому поступлению в 2016 году на 20% , это произошло в связи с уменьшением ставки земельного налога.
Налоговые доходы
Плановый прогноз налоговых доходов:
на 2016 год – 33681,0тыс.руб.;
на 2017 год- 26850,0тыс.руб.
В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2017 году складывается следующим образом:
Наибольший удельный вес в налоговых доходах 2017 года бюджета поселения занимает земельный налог - 87,6 % (23500,0тыс.руб) .
Налог на доходы физических лиц
Ожидаемое поступление в бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2016 году – 238,0 тыс.руб., рассчитано исходя из фактического поступления за 9 месяцев и темпов роста заработной платы. В бюджет поселения налог зачисляется по нормативу 2%.
Поступление налога в 2017 году рассчитано исходя из темпов роста фонда заработной платы и составило 220,0 тыс.руб.
Прогноз на 2017г рассчитан с применением коэффициента роста ФЗП 112,9 и составил 235,0 тыс.руб.,
Налог с акцизов на нефтепродукты рассчитывался в зависимости от протяженности автодорог, расположенных на территории поселения и составит на 2017 год- 2 596,0 тыс.руб.
Налог на имущество
Прогноз ожидаемого поступления налога на имущество рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2016 году(511тыс.руб). Прогноз налога на имущество составит на 2017г - 511,0,тыс.руб.
Земельный налог
Земельный налог рассчитан исходя из ожидаемого поступления за 2016 год и с учётом изменений по кадастровой стоимости. Прогноз поступлений от земельного налога составит на 2017г - 23500,0тыс.руб.
Государственная пошлина
Госпошлина рассчитана исходя из ожидаемого поступления за 2016 г. Прогноз поступлений составит на 2017г - 8,0тыс.руб.
Безвозмездные поступления
Прогноз на 2017г – 72,22 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета на передачу полномочий по осуществлению воинского учета - 72,22тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Глебовского сельского поселения на 2017 год составят 26922,22 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 72,22 тыс.руб.
Муниципальная программа «Молодежная политика
в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района»
На 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 227,0 тыс.руб. на выполнение полномочий по реализации расходов в рамках молодежной политики, в т.ч. 202,0 тыс.руб. передача полномочий в район на мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков.
.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
вГлебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района»
Основные цели в сфере социальной поддержки населения на 2017 год определены в соответствии с совершенствованием системы социальной защиты населения на адресной основе.
На 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс.руб., в т.ч. 33,3 тыс.руб. на доплату к пенсиям муниципальных служащих, 66,7 тыс.руб. на социальную поддержку населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства
в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района"
Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 4000,0 тыс.руб. Средства дорожного фонда сельского поселения планируется направить на развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети для обеспечения круглогодичной транспортной доступности территорий. В 2017 году планируется произвести обустройство автобусных остановок в с. Глебово и с. Погорелка в сумме 600,0 тыс.руб., зимнее содержание дорог, летнее содержание дорог, текущий ремонт, проектные работы.
Муниципальная программа "Защита населения и территорий
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
На 2017 год запланировано 500,0тыс.руб., в том числе:
-на выполнение мероприятий по укреплению материально- технической базы по обеспечению политики поселения в области профилактики и предупреждения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 50, тыс.руб.;
- реализацию первоочередных мер по противопожарной защите (противопожарные полосы, содержание противопожарных водоемов) – 409,0 тыс.руб.;
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (разработка нормативной базы, заседание комиссии) – 6,0 тыс.руб.;
- на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (приобретение и установка предупреждающих (запрещающих) знаков)– 5,0 тыс. руб.;
- на развитие системы оказания содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка на территории Глебовского сельского поселения (добровольные народные дружины) – 17,0 тыс.руб.;
- на обучение населения поселения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности (распространение листовок, обновление стендов)– 13,0 тыс.руб.
Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма
в Глебовском сельском поселении»
По данной муниципальной программе предусмотрено 1440,0 тыс.руб. В данную программу входят муниципальные целевые программы «Развитие культуры в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 года и "Развитие туризма в Глебовском сельском поселении" на 2016 -2018 годы.
По МЦП «Развитие культуры в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 года предусмотрено 1040,0 тыс. руб., в т.ч. финансирование мероприятий (календарные праздники, спортивные, День села и прочие) организацию библиотечного обслуживания (60,0 тыс.руб.) в МУК «Глебовский ЦД», в сумме 790,0 тыс.руб.
По МЦП "Развитие туризма в Глебовском сельском поселении" на 2016 -2018 годы предусмотрены расходы по передаче полномочий району в сумме 400,0 тыс.руб. на развитие туристической инфраструктуры; увеличение объектов туристического показа; повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта поселения; продвижение туристических возможности поселения, совершенствование их информационного обеспечения; формирование положительного имиджа поселения.
Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной
деятельности в Глебовском сельском поселении»
По данной муниципальной программе предусмотрено 500,0 тыс.руб., в т.ч. на разработку проектов планировки 200,0 тыс.руб., межевание земельных участков 200,0 тыс.руб., оценка рыночной стоимости земельных участков 50,0 тыс.руб., подготовка карт объектов землеустройства 50,0 тыс.руб. Реализация данных мероприятий сформировать систему обеспечения градостроительной деятельности.
Муниципальная программа "Эффективная власть
в Глебовском сельском поселении"
Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 2 000,0 тыс.руб. Мероприятия направлены на создание условий для повышения качества управления в Глебовском сельском поселении и предусматриваю мероприятия по:
- развитию муниципальной службы путем повышения профессионального уровня муниципальных служащих, внедрения новых управленческих и кадровых технологий – 610,0 тыс.руб. (привлечение специализированных организаций для консультирования по юридическим вопросам и в области бухгалтерского учета в соответствии с деятельностью органов местного самоуправления, проведение аудита нормативных и правовых актов, обучение работников администрации);
- обеспечению открытости, доступности, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, формирование положительного образа муниципального служащего, повышение степени доверия к муниципальной службе (опубликование на официальном сайте и в средствах массовой информации принятых нормативно-правовых актов, отчетов об их исполнении и прочих материалов, связанных с деятельностью органов местного самоуправления) – 443,0 тыс.руб.;
- техническое и материальное обеспечение органов местного самоуправления Глебовского сельского поселения (приобретение и сопровождение программных продуктов, оформление электронно-цифровой подписи, обслуживание сайта, организация технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, заключение договоров аренды на эксплуатацию помещений) – 912,0 тыс.руб.;
- создание условий выявления правоограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы (диспансеризация мун. служащих)– 35,0 тыс.руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района»
Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 3 700,0 тыс.руб. Мероприятия направлены на приведение жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями и повышение качества управления муниципальной собственностью.
Основные направления расходования бюджетных ассигнований:
- ремонт квартир муниципального жилищного фонда (субсидия на иные цели МБУ «Профи» ) 1000,0 тыс.руб.;
- уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности – 150,0 тыс.руб.;
- содержание коммунальной инфраструктуры временно неиспользуемого муниципального жилого фонда 100,0 тыс.руб.;
- услуги технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, оценка рыночной стоимости муниципального имущества 50,0 тыс.руб.;
- осуществление расходов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, временно неиспользуемых и(или) находящихся в казне Глебовского сельского поселения 2450,0 тыс.руб., в т.ч. субсидия на иные цели МБУ «Профи» 1450,0 тыс.руб. (ремонт помещения бань, содержание автотранспорта, ограждение кладбища) и 950,0 тыс.руб. на содержание имущества, находящегося в собственности администрации и подготовка проектно-сметной документации на определенные виды работ по этим объектам.
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство
Глебовского сельского поселения "
В проекте расходов бюджета 2017 года предусмотрены ассигнования в сумме 10862,22 тыс.руб., в т.ч.:
- уличное освещение – 2450,0 тыс.руб. (оплата электроэнергии 1750,0 тыс.руб. и техническое обслуживание 700,0 тыс.руб.);
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Профи» 6 430,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству ( охрана объектов, обработка от борщевика, уборка несанкционированных свалок, проведение субботников, посадка кустарников, изготовление табличек) – 2072,22 тыс.руб.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
В бюджете поселения на 2017 год расходы предусмотрены в объеме 3593,0 тыс.руб., из них:
- обеспечение функционирования председателя представительного органа Глебовского сельского поселения 530,434 тыс.руб.;
- обеспечение функционирования центрального аппарата 2775,14 тыс.руб.;
- на передачу полномочий в муниципальный район – 595,203 тыс.руб.( по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 тыс.руб., в части казначейского исполнения бюджета 84,94 тыс.руб., по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 37,0 тыс.руб., в сфере ЖКХ 61,263 тыс.руб. );
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 72,22 тыс.руб.;
- резервный фонд Администрации Глебовского сельского поселения, на основании статьи81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации сельского поселения. Объем резервного фонда запланирован на 2017 год в сумме 20,0 тыс.руб. Средства предполагается направлять на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в бюджет поселения на соответствующий финансовый год.
Глава администрации
Глебовского сельского поселения С. В. Гуляев
Экономист по финансовой работе О.А.Кузнецова
Скачать